Fundusze Europejskie - Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
Logo Funduszy Europejskich

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Składanie wniosku

granty.nfz.gov.pl. Aplikacja uruchomi się 6 marca o godz. 10:00

Nie ma.

Niniejsza strona, Procedura od 20.02.2026 – aktualna

Tak, na adres e-mail uprawnionej osoby wskazanej w p. 2.9 wniosku, zostanie wysłane potwierdzenie wpłynięcia Wniosku do Centrali NFZ. 

Tak.

Realizacja wszystkich kategorii nie jest wymagana, jednak 100% wydatków nie może stanowić sprzęt serwerowo-sieciowy, komputerowy lub oprogramowanie teleinformacyjne.

Nie, jest tylko dodatkowo punktowane.

Wniosek może być złożony wyłącznie na główny MUŚ, natomiast można do liczby pacjentów dopisać pacjentów z filii.

Wniosek o powierzenie grantu należy wypełnić w formie elektronicznej w dedykowanej aplikacji online i pobrać po prawidłowym uzupełnieniu. Wniosek oraz załączniki do wniosku (z wyłączeniem pełnomocnictwa lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie Wnioskodawcy, np. KRS) muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.W przypadku braku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Wnioskodawca może podpisać wniosek oraz załączniki do wniosku (z wyłączeniem pełnomocnictwa) podpisem zaufanym, podpisem osobistym, tj. zaawansowanym podpisem elektronicznym.Załączniki do Wniosku wypełniane są poza aplikacją zgłoszeniową.

Niniejsza strona, procedura grantowa -> załącznik nr 1 do Procedury – Zestawienie zakresu rzeczowego.

W załączniku do wniosku ( HRP) należy wskazać jaki sprzęt w jakiej formie chcą Państwo sfinansować.

Wartość przelicza się według miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany waluty stosowanego przez KE, aktualnego na dzień ogłoszenia naboru przez beneficjenta – dla 6 sierpnia 2024 r. ta wartość wynosiła 4.2838, natomiast dla 20 lutego 2026 jest to 4.2033 zł.

Tak, istnieje podział na 4 grupy:
  • Grupa I – do 5 000 pacjentów na liście aktywnej – wysokość grantu do 300 000,00zł;
  • Grupa II – od 5 001 do 10 000 pacjentów na liście aktywnej – wysokość grantu do 450 000,00 zł;
  • Grupa III – powyżej 10 001 pacjentów na liście aktywnej – wysokość grantu do 600 000,00 zł.
  • Grupa IV – (wyłącznie podmioty poszkodowane w powodzi) niezależnie od liczby pacjentów na liście aktywnej – do równowartości w złotych 200 tys. Euro. Według kursu EUR podanego na stronie internetowej Projektu grantowego

Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek na jedno miejsce udzielania świadczeń w danej gminie w ramach jednego naboru. W przypadku kilku miejsc udzielania świadczeń w jednej gminie, Wnioskodawca może złożyć Wniosek na jedno wybrane miejsce udzielania świadczeń. Dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę kilku Wniosków w ramach jednego naboru, po jednym na każde z miejsc udzielania świadczeń z osobna, jeżeli są one położone w różnych gminach.Limit dofinansowania to 200 000 EUR na wszystkie miejsca udzielania świadczeń.

Tak, dopuszcza się możliwość złożenia wniosku w zakresie rzeczowym zawierającym więcej niż jedną sztukę sprzętu który został wymieniony w Zestawieniu zakresu rzeczowego.Każdy zakup powinien być celowy i odpowiadać realnym potrzebom Wnioskującego.

Informacje na temat działań, które Wnioskodawca realizuje lub/i planuje realizować, a które są komplementarne do innych projektów finansowanych ze środków UE, ze środków krajowych lub innych źródeł. Grantodawca nie udostępnił wzoru tego załącznika.

W dokumencie , należy przedstawić plan działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie działań antydyskryminacyjnych. Załącznik powinien zawierać cel działania oraz ogólne działania wykonywane w tym zakresie. Grantodawca nie udostępnił wzoru tego załącznika.

Wniosek oraz załączniki do Wniosku (z wyłączeniem pełnomocnictwa lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie Wnioskodawcy) muszą zostać podpisane podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. W przypadku braku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Wnioskodawca może podpisać Wniosek oraz załączniki do Wniosku (z wyłączeniem pełnomocnictwa) podpisem zaufanym, podpisem osobistym.

Wsparcie użytkowników skrzynki ePUAP jest pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/wcm/connect/epuap2/PL/Strefa+Klienta_Pomoc/Kontakt/

Nie trzeba. Numer konta bankowego wyodrębnionego dla Przedsięwzięcia podaje się na etapie podpisywania umowy.

Lista załączników wymaganych do wniosków wskazana jest w załączniku nr. 2 do Procedury – wzorze wniosku. Kopia umowy z NFZ oraz inne zaświadczenia z ZUS czy US nie są wymagane.

Wnioskodawca, któremu nie przyznano grantu w danym naborze na wskazane miejsce udzielania świadczeń może złożyć kolejny Wniosek obejmujący ten sam lub inny zakres rzeczowy na to miejsce udzielania świadczeń w ramach kolejnego naboru. 

Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek na jedno miejsce udzielania świadczeń w danej gminie w ramach jednego naboru. W przypadku kilku miejsc udzielania świadczeń w jednej gminie, Wnioskodawca może złożyć Wniosek na jedno wybrane miejsce udzielania świadczeń. Dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę kilku Wniosków w ramach jednego naboru, po jednym na każde z miejsc udzielania świadczeń z osobna, jeżeli są one położone w różnych gminach. Grantobiorcy, którzy uzyskali wsparcie w I naborze, mogą ponownie wystąpić/zawnioskować o grant na kolejny MUŚ w gminie, w której uzyskali wsparcie w I naborze (pod warunkiem, ze pacjenci z tego MUŚ/filii nie byli doliczeni do listy pacjentów wykazanych w I naborze).   

Obowiązek zachowania trwałości spoczywa na Grantobiorcy jako podmiocie, a więc jest przypisany do NIP, a nie do konkretnej lokalizacji. Zmiana miejsca udzielania świadczeń POZ w okresie trwałości jest potencjalnie możliwa, jednak wymaga spełnienia szeregu warunków i każdorazowo podlega indywidualnej ocenie.Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach zmiana lokalizacji może naruszyć zasadę trwałości – np. gdy w ramach przedsięwzięcia wykonano prace budowlane lub dokonano inwestycji trwale związanych z konkretnym miejscem. W takich sytuacjach przeniesienie działalności może być niemożliwe lub wymagać dodatkowych wyjaśnień oraz zgody.

Aby przeprowadzić prace budowlane należy mieć prawo do wykonywania prac budowlanych w tym budynku (zgodę właściciela). Należy także pamiętać o konieczności zachowania trwałości przedsięwzięcia.

Na etapie składania wniosku nie ma takiej konieczności. Natomiast w celu podpisania umowy należy posiadać wyodrębniony rachunek, na którym nie będą odbywać się operacje inne niż związane z rozliczaniem projektu. Na to konto NFZ będzie przelewał środki z zaliczki lub refundacji.

Nie ma takiego wymogu. Jeśli dotychczasowe konto w czasie realizacji przedsięwzięcia nie będzie wykorzystywane do innych celów, to może być wykorzystane ponownie.

Nie, nie można generować zysku na sprzęcie zakupionym w ramach projektu.

Zgodnie z wzorem wniosku o przyznanie grantu, stanowiącym załącznik do procedury i który jest uzupełniany w dedykowanej aplikacji https://granty.nfz.gov.pl/ liczbę pacjentów należy podać w oparciu o dane zamieszczone na listach aktywnych/liście aktywnej zgodnie z miejscem udzielania świadczeń w POZ, według stanu obowiązującego na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego złożenie Wniosku.Zgodnie z procedurą maksymalna wysokość grantu jest uzależniona od liczby pacjentów ustalonej w oparciu o dane zamieszczone na liście aktywnej zgodnie z miejscem udzielania świadczeń POZ, według stanu obowiązującego na dzień złożenia Wniosku:1) Grupa I – do 5 000 pacjentów na liście aktywnej – do 300 000,00 zł,2) Grupa II – od 5 001 do 10 000 pacjentów na liście aktywnej – do 450 000,00 zł,3) Grupa III – powyżej 10 000 pacjentów na liście aktywnej – do 600 000,00 zł,4) Grupa IV – (wyłącznie podmioty poszkodowane w powodzi) niezależnie od liczby pacjentów na liście aktywnej – do równowartości w złotych 200 tys. EUR według miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany waluty stosowanego przez KE, aktualnego na dzień ogłoszenia naboru przez Grantodawcę, podanego na stronie internetowej projektu grantowego.Zatem w punkcie 3.8 należy wpisać dane o liczbie pacjentów zgodnie z zestawieniem, które zostało zatwierdzone przez NFZ jako ostatnie.

Liczą się wyłącznie pacjenci ujęci na liście aktywnej lekarza POZ.

Nie ma minimalnej liczby pacjentów. Podmioty z listą aktywną poniżej 5 tys. pacjentów mogą otrzymać grant w wysokości do 300 tys. zł.

Obie formy finansowania przedsięwzięć grantowych są możliwe.

Zaliczka może stanowić do 100% finansowania  przedsięwzięcia grantowego.

Nie, takie usługi nie są kwalifikowalne.

Zapytanie ofertowe może dotyczyć także tych cen, ale nie będą one uznane za kwalifikowalne. Jeżeli w ofercie dostaniecie Państwo części składowe, to do harmonogramu wpisywane są wyłącznie koszty kwalifikowalne.

Jeżeli ławki będą meblami medycznymi to tak, mogą zostać rozliczone. Doprowadzenie zasilania do stanowiska jest możliwe do rozliczenia w zakresie prac budowlanych, ale instalacja szaf rozumiana jako ich montaż już nie. 

Tak, zakup rolet i żaluzji montowanych na stałe w oknach, do pomieszczeń silnie doświetlonych słońcem, jest możliwy. 

Nie, wzór jest jedynie pomocniczy.

Nie ma takiej konieczności.

Mogą być kupowane w Polsce i na pozostałym terenie UE.

Należy wpisać kwotę planowaną do rozliczenia w projekcie, czyli 300 tys. zł.

Wówczas każdy z tych sprzętów należy ująć przykładowo po 150 tys. zł.

Tak, pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów kwalifikowalności określonych w umowie. Okres kwalifikowalności wydatków zaczyna się od 1 stycznia 2024 r.

Sprzęt może być wykorzystywany do świadczeń udzielanych ze środków publicznych. W przypadku świadczeń komercyjnych nie można korzystać ze sprzętu /prac budowlanych objętych wsparciem w ramach projektu.

Każda pozycja musi być wyceniona. Kwota 80 tys. zł dotyczy całej kategorii, czyli np. wszystkich sprzętów medycznych, jakie są na liście, a nie ceny pojedynczej pozycji. Natomiast w harmonogramie niezależnie od kwot każda pozycja musi mieć wpisaną cenę jednostkową.

Pełnomocnictwo musi spełniać kilka wymogów
  1. Musi mieć formę pisemną, dopuszcza się podpis odręczny lub ważny podpis elektroniczny (kwalifikowany, zaufany, osobisty). W przypadku skanu dokumentu podpisanego odręcznie nie ma konieczności podpisywania go podpisem elektronicznym.
  2. Musi być udzielone pełnomocnikowi przez mocodawcę uprawnionego do udzielenia pełnomocnictwa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz na podstawie informacji zawartych w dokumentach statutowych i rejestrowych.
  3. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać umocowanie do dokonania czynności: złożenia wniosku o przyznanie grantu
  4. Warto ująć w takim pełnomocnictwie również umocowanie do składania wyjaśnień dotyczących wniosku, jeżeli te czynności ma również realizować pełnomocnik.

We wniosku nie ma możliwości szczegółowego rozróżnienia poszczególnych rodzajów mebli medycznych, dlatego rekomendowane jest ujęcie ich jako jednej pozycji, z podaniem łącznej liczby sztuk i zastosowaniem uśrednionej ceny jednostkowej.Dopuszcza się jednak również wielokrotne wykazanie pozycji „Meble medyczne”, jeśli Grantobiorca chce przedstawić oddzielne ceny dla poszczególnych artykułów. Obie formy są akceptowalne, o ile suma i zakres kosztów odpowiadają założeniom projektu.

Wykaz miejscowości bez umów na lekarza POZ znajduje się w załączniku Białe plamy 2026

Z informacji przedstawionych przez Wnioskującego musi wynikać, czy podmiot prowadzi działalność gospodarczą lub niegospodarczą i konieczne jest także przedstawienie wyczerpujących informacji pozwalających na ocenę zgodności z zasadami udzielania pomocy państwa. Jednocześnie ww. kryterium jest obligatoryjne, w związku z czym brak jego spełnienia eliminuje projekt z możliwości otrzymania wsparcia. Ocena czy dane wsparcie należy uznać za pomoc publiczną, odbywa się w oparciu o art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którym wsparcie dla przedsiębiorcy podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnia następujące przesłanki:
  • udzielane jest przez państwo lub ze środków państwowych;
  • przedsiębiorca uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku;
  • ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określonego przedsiębiorcę lub określonych przedsiębiorców albo produkcję określonych towarów);
  • grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.  

Wnioski należy składać na skrzynkę ePUAP: NFZ-Centrala/GrantyPOZInstrukcja wyszukiwania skrytki znajduje się w załączniku Instrukcja wyszukiwania skrytki na epuap

Rozpatrywanie wniosków i ogłaszanie wyników przyznania grantów

Ocena Wniosku dokonywana jest zgodnie z Arkuszem oceny Wniosku o powierzenie grantu, którego wzór określony jest w załączniku nr 4 do procedury.

Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej Projektu grantowego, po przeprowadzeniu oceny Wniosków pod kątem spełnienia kryteriów wyboru Grantobiorcy.

Odwołanie można złożyć w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji listy. Proces odwoławczy został opisany w § 8. Procedury realizacji projektu grantowego „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”.

Podpisanie umowy

Wzór umowy nie podlega negocjacjom.

W ramach niniejszego naboru umowa o powierzenie grantu będzie zawierana na okres 12 miesięcy. W terminie 12 miesięcy od wskazanego w umowie dnia jej realizacji Grantobiorca powinien zrealizować i rozliczyć zaplanowane Przedsięwzięcie.

Przedłużenie realizacji umowy jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy nie ma działania zawinionego po stronie podmiotu. Wewnętrzne rozliczanie/ księgowanie, a co ważne planowanie zakupów by zdążyć z terminem rozliczenia jest sprawą podmiotu wyłącznie od niego zależną.

Grantobiorca.

Trwałość przedsięwzięcia to 5 lat od momentu kiedy NFZ rozliczy projekt – zgodnie z umową o dofinansowanie projektu. Na obecną chwilę przewidywany koniec projektu to czerwiec 2028 r., zatem okres trwałości to połowa 2033 r.

Zakupy są kwalifikowane od 1 stycznia 2024 r. Proszę jednak pamiętać, że zakup musi być dokonany zgodnie z Zaleceniami Grantodawcy.

Złożenie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w terminie 7 dni kalendarzowych ( w uzasadnionych przypadkach wydłużony o 14 dni kalendarzowych)  po podpisaniu Umowy (wraz z oświadczeniem wystawcy weksla i jego współmałżonka w przypadku, gdy wystawcą weksla jest osoba fizyczna), jest obligatoryjne dla wszystkich Grantobiorców.

Weksel należy podpisać osobiście w OW NFZ ( według właściwości miejscowej dla siedziby właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ) lub dostarczyć przesyłką pocztową lub kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentów do OW NFZ.

Tak, wzór Weksla znajduje się na stronie: Materiały – feniks 

Istnieją dwa sposoby podpisania dokumentów. Mogą one zostać podpisane:
  1. Bezpośrednio w OW NFZ w obecności upoważnionego pracownika NFZ. Termin takiego spotkania należy uprzednio ustalić. Ze strony Grantobiorcy muszą w nim uczestniczyć:
  • reprezentanci prawni[1], lub
  • inne osoby posiadające pełnomocnictwo, z którego treści musi jednoznacznie wynikać umocowanie tej osoby przez reprezentantów prawnych do podpisania weksla oraz deklaracji wekslowej.
 Wybierając się na takie spotkanie przedstawiciele Grantobiorcy powinni posiadać:
  • pieczęć firmową organizacji (zwaną też pieczęcią podłużną lub adresową),
  • pieczęcie imienne osób składających podpisy na dokumentach (jeżeli je posiadają),
  • dowody tożsamości (dowody osobiste lub paszporty) osób składających podpisy na dokumentach,
  • oryginalne i ważne pełnomocnictwa do podpisania dokumentów (pełnomocnictwo szczególne do wystawienia weksla i deklaracji wekslowej) dla osób, które nie są uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy (jeśli dokumenty będą podpisywane przez takie osoby). Pełnomocnictwa muszą być udzielone w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi lub w formie aktu notarialnego.

2. W obecności notariusza, który potwierdza wiarygodność podpisów złożonych na deklaracji wekslowej i wekslu. Wówczas do siedziby Grantodawcy – Odziału OW NFZ, właściwego pod względem miejsca udzielania świadczeń, należy dostarczyć:

  • potwierdzone przez notariusza dokumenty poprawnie wypełnione oraz podpisane przez reprezentantów prawnych (lub przez osoby upoważnione przez reprezentantów prawnych do podpisania dokumentów);
  • jeśli dokumenty zostały podpisane przez osoby inne niż reprezentanci prawni, należy dołączyć oryginalne i ważne pełnomocnictwa od reprezentantów prawnych, upoważniające je do podpisania dokumentów. Pełnomocnictwa muszą być udzielone w formie z podpisami notarialnie poświadczonymi lub w formie aktu notarialnego.
 Jeśli weksel/deklarację wekslową podpisują osoby fizyczne lub wspólnicy spółki cywilnej lub osobowej to małżonek (nie dotyczy sytuacji w której ustanowiono rozdzielność majątkową małżeńską) w przypadku składania weksla w oddziale/delegaturze NFZ musi podpisać się obok wystawcy weksla i deklaracji wekslowej albo w przypadku składania podpisu na wekslu poza oddziałem NFZ złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie takiego zobowiązania. Podpis na takim oświadczeniu nie wymaga poświadczenia notarialnego.

[1] Reprezentanci prawni – osoby uprawnione do reprezentacji organizacji Grantobiorcy, które są wymienione w dokumentach rejestrowych organizacji, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/statutu, upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji i zaciągania zobowiązań do wysokości całkowitego kosztu projektu.

Udzielanie zamówień przez grantobiorcę i klasyfikowanie wydatków

Aby dokonać rozeznania rynku należy upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej lub wysłać je do co najmniej trzech potencjalnych oferentów, możliwe jest również pozyskanie cenników ze stron internetowych. Należy uzyskać co najmniej dwie ważne oferty. Następnie należy dokonać porównania ofert dla potwierdzenia, że wydatek został dokonany w sposób racjonalny, efektywny i przejrzysty, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Dokumenty z rozeznania rynku powinny być opatrzone logo UE. Ten wymóg nie dotyczy działań w projekcie w okresie poprzedzającym moment podpisania umowy o dofinansowanie, tu Grantobiorca nie ma obowiązku uzupełnienia odpowiednimi znakami i informacjami dotychczas powstałej dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia.

Grantobiorca jest zobowiązany dołożyć starań, by wydawać otrzymane środki w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, a także podjęcia odpowiednich środków, aby skutecznie zapobiegać konfliktom interesów. Zamówienia można udzielić w oparciu o skutecznie przeprowadzone i poprawnie udokumentowane szacowanie wartości zamówienia pod warunkiem, że zostało ono przeprowadzone nie później niż trzy miesiące licząc od dnia sporządzenia notatki z szacowania wartości zamówienia. W przypadku gdy szacowanie przeprowadzono wcześniej niż trzy miesiące przed udzieleniem zamówienia, należy je powtórzyć w celu potwierdzenia ceny rynkowej wg zasad opisanych dla szacowania wartości zamówienia, w Zaleceniach Grantodawcy. Można zlecić wykonanie zamówienia wykonawcy, który w cennikach przedstawił najkorzystniejszą ofertę oraz spełnił inne wymagania określone w zapytaniu cenowym. Wybór najkorzystniejszej oferty należy uzasadnić w notatce z przeprowadzonego postępowania.

Celem tego szacowania jest potwierdzenie, że planowany koszt zadania nie jest wyższy niż cena rynkowa. Szacowanie należy przeprowadzić dla każdej pozycji wskazanej we wniosku i HRP przed złożeniem WNIOSKU.  Za skutecznie przeprowadzone szacowanie uznaje się pozyskanie co najmniej 2 ofert (od niepowiązanych ze sobą wykonawców lub na podstawie ofert dostępnych w Internecie). Szacowanie powinno być przeprowadzone nawet wtedy, gdy wiadomo, że istnieje tylko jeden potencjalny wykonawca.

Przedmiot zamówienia opisuje się w
  • sposób jednoznaczny i wyczerpujący,
  • za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń,
  • uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Przedmiotu zamówienia nie można opisać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.  Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób.W przypadku, gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesień do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie może on odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Takim odniesieniom w opisie przedmiotu zamówienia muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”.

Tak, sumujemy wszystkie pozycje z danej kategorii.

Jako wydatki kwalifikowane należy uznać:Dla komputera stacjonarnego
  • jednostka główna wraz z systemem operacyjnym w modelu OEM oraz z wyposażeniem wewnętrznym (w tym podzespoły komputera niezbędne do poprawnego funkcjonowania)
  • monitor 1 szt.
  • myszka 1szt.
  • klawiatura 1szt.
Dla komputera All In One
  • jednostka główna wraz z systemem operacyjnym w modelu OEM oraz z wyposażeniem wewnętrznym (w tym podzespoły komputera niezbędne do poprawnego funkcjonowania)
  • myszka 1szt.
  • klawiatura 1szt.
Dla komputera przenośnego notebook
  • laptop wraz z systemem operacyjnym w modelu OEM oraz z wyposażeniem wewnętrznym (w tym podzespoły komputera niezbędne do poprawnego funkcjonowania)
  • stacja dokująca 1szt.
  • napęd CD/DVD

Nie jest możliwe uzyskiwanie dochodu na sprzęcie sfinansowanym w ramach projektu, również w przypadku wkładu własnego poniesionego na zakup tego sprzętu.

Tak, jeżeli wydatek został przewidziany w umowie o powierzenie grantu i zafakturowany, odebrany oraz opłacony w okresie realizacji przedsięwzięcia. Dopuszczane są wydatki jednorazowe za cały okres wykupionej licencji oraz okresowe jednak tylko poniesione do dnia zakończenia przedsięwzięcia.

Oprogramowanie zakupione w ramach Przedsięwzięcia powinno obejmować swoim działaniem wyłącznie miejsce udzielania świadczeń oraz świadczenia w ramach POZ.

Wydatek kwalifikowalny stanowi wyłącznie zakup oprogramowania, a nie jego aktualizacja.

VAT stanowi koszt kwalifikowalny, można zapłacić go z pomocą zaliczki/podlega refundacji. Wyjątek stanowią przypadki gdzie istnieje prawna możliwość odliczenia podatku VAT przez Grantobiorce

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:
  • finansowanie wydatków z innych źródeł – pożyczka,
  • kredyt,
  • darowizna,
  • zapłata przez inną osobę niezwiązaną z prowadzoną działalnością,

Klasa poślizgowa powierzchni poziomej R11, jaka została zawarta we wskazanych Standardach Dostępności POZ, stanowi parametr, jaki jest pożądany i rekomendowany przez ekspertów w zakresie dostępności architektonicznej. Niemniej jednak Grantodawca dopuszcza możliwość zastosowania posadzki o klasie poślizgowej R10. Klasa poślizgowa R10 również posiada wysokie właściwości antypoślizgowe.

Sprzęt musi być wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń w POZ.

Sprzętu nie można wykorzystywać stricte komercyjnie, natomiast część budowlana może być wykorzystywana na potrzeby realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ i pacjentów komercyjnych.

Meble medyczne muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz wytycznymi zawartymi w Standardach Dostępności dla POZ.

W celu zapewnienia bezstronności, zamówienia nie można udzielać podmiotom, z którymi jest się powiązanym osobowo lub kapitałowo. Grantobiorca jest zobowiązany do podjęcia środków zapobiegających i likwidujących konflikty interesów. Należy każdorazowo złożyć „Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych”, tj.:
  • oświadczenie o braku powiązań z wybranym wykonawcą – wraz z osobami zaangażowanymi w wybór wykonawcy.
  • oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym podpisane przez wykonawcę. 

Obowiązki informacyjno-promocyjne grantobiorcy

W przypadku zakupu sprzętu codziennego użytku, np. stetoskopu, na którym ze względu na jego charakter nie jest możliwe trwałe i czytelne umieszczenie naklejki, dopuszcza się odstąpienie od jej naklejania.

Przekazanie i rozliczenie grantu

Środki grantu przekazywane są jako:
  • Refundacja poniesionych przez Grantobiorcę wydatków.
  • Zaliczka na wydatki projektowe.

Pierwsza zaliczka nie może przekraczać 80% wartości grantu. Na Wniosek Grantobiorcy, możliwa jest wypłata pierwszej zaliczki w wysokości przekraczającej 80% całkowitej wartości przyznanego grantu. Taka wypłata wymaga pisemnego uzasadnienia przedstawionego przez Grantobiorcę oraz odpowiedniego udokumentowania potrzeb finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia. Decyzja o przyznaniu wyższej zaliczki podejmowana jest indywidualnie przez Kierownika Projektu.

Aby móc otrzymać kolejną zaliczkę należy rozliczyć co najmniej 70% środków poprzedniej zaliczki. Nie wlicza się w to wydatków objętych refundacją.

Rozliczenie wydatków następuje przez zatwierdzenie sprawozdania przez oddział wojewódzki lub/i zwrot środków do NFZ.

  • Gdy nie ma zatwierdzonego sprawozdania przez oddział wojewódzki. (W przypadku gdy zaliczka/suma zaliczek wynosiła min 70% wartości grantu)
  • Gdy nie dokonał zwrotu niewykorzystanej części zaliczki lub wartości zakwestionowanych wydatków. (W przypadku gdy zaliczka/suma zaliczek wynosiła min 70% wartości grantu)
  • NFZ nie ma już dostępnych środków na wypłatę zaliczek.
  • Wniosek jest niekompletny lub niepoprawny.
  • Wniosek jest niezgodny z Harmonogramem Płatności.

Na wskazane w Umowie konto dedykowane do realizacji Przedsięwzięcia. Pieniądze zostaną przekazane po złożeniu zapotrzebowania na środki. Konto służy jedynie do opłacania Faktur i nie powinny znajdować się tam inne środki. Każdorazowo wyciąg z konta stanowi załącznik do sprawozdania.

  • Dokonywać przelewów bankowych, płatności internetowych ani wypłaty gotówki na cele inne niż zapłata za faktury VAT zw. z realizacją Przedsięwzięcia.
  • Przekazywać środków na lokatę.
  • Przelewać środki na własne konto.

Na zwrot niewykorzystanej części zaliczki przypada 7 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia sprawozdania okresowego.

Zwrotu środków dokonuje sie na konto UE- czyli konto z którego Grantobiorca otrzymał „WIĘKSZĄ” kwotę zaliczki. 

Aby wydatek został uznany za kwalifikowany Grantobiorca powinien opłacić przekraczającą część z własnych funduszy. Jeśli przekroczył jedynie kwotę zaliczki a nie grantu może opłacić część z własnych środków i złożyć wniosek o refundacje w kolejnym sprawozdaniu (jeśli nie ma mowy o refundacji w umowie potrzeba najpierw zrobić do niej aneks).

Wkład własny Grantobiorcy nie jest konieczny.

Nie, jeżeli faktura nie została opłacona w czasie okresu sprawozdawczego nie można się z niej rozliczyć w sprawozdaniu za dany okres. Nadal istnieje możliwość rozliczenia jej w sprawozdaniu za kolejny okres.

Nie, sprawozdanie można złożyć najwcześniej ostatniego dnia terminu sprawozdawczego.

Nie można zastosować mechanizmu podzielonej płatności w przypadku otrzymania przed dostawą towarów czy świadczeniem usług dokumentu zwanego potocznie fakturą „pro forma”. Dokument ten nie jest fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00227.W przypadku braku środków zaliczki należy różnicę dopłacić z własnego rachunku.

Wszystkie wydatki niekwalifikowalne powinny być płacone z rachunku własnego Grantobiorcy. Jeśli wartość sprzętu jest wyższa niż zakres dofinansowania z projektu to płatności dokonuje się z dwóch kont tj. część dofinansowania z rachunku projektu i część nierefundowana z własnego rachunku. Płatności należy dokonywać zgodnie z przepisami prawa tj. Art. 108a ustawy o VAT ( Dz.U.2024.361 t.j.) więcej na ten temat: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00227 . Jeśli wartość i przedmiot faktury zgodnie z przepisami powinny być zrealizowane przez płatność podzieloną to należy z każdego rachunku proporcjonalnie takiej płatności częściowej dokonać.

W przypadku błędów na fakturze w stawkach VAT, które wymagają skorygowania można dokonać tej czynności tylko przez wystawienie faktury korygującej. Niedopuszczalne jest przesyłanie ponownie tej samej faktury z innymi opisami (wprowadzanie do obiegu gospodarczego drugiej faktury o takim samym numerze). Korektę należy dokonywać zgodnie z ustawą o VAT oraz zasadami rachunkowości. Niedopuszczalne jest przedkładanie tego samego dokumentu w dwóch wersjach np. z różniącymi się od siebie opisami na dokumencie.

Potrącenie kary umownej z kwoty płatności na rzecz dostawcy nie stoi w sprzeczności z zasadą faktycznego poniesienia wydatków i nie pomniejsza wydatków kwalifikowanych w projekcie. Na potrzeby przedstawienia do rozliczenia wydatku pomniejszonego o naliczone kary umowne, wystarczającym jest opisanie dokumentu na całość wydatków kwalifikowanych z równoczesnym wskazaniem wielkości naliczonej kary, potwierdzonej protokołem odbioru.Należy opisać dokument na całość wydatków kwalifikowanych z równoczesnym wskazaniem wielkości naliczonej kary, potwierdzonej protokołem odbioru (dotyczy to przypadku potracenia wynagrodzenia dostawcy – przelew niższy niż wartość z faktury). Jeśli została opłacona najpierw całość wydatków a potem naliczona została kara i otrzymano jej zwrot od dostawcy to należy opisać dokument na całość wydatków kwalifikowalnych.Zaoszczędzone w ten sposób środki pieniężne należy przeksięgować z konta projektu na dedykowane dla tego rodzaju środków konto jednostki.

Tak, w przypadku refundacji.

  • Z wyodrębnionego rachunku bankowego mogą być realizowane tylko płatności dotyczące wydatków finansowanych ze środków Grantu. 
  • Niedozwolone jest zasilanie tego rachunku środkami własnymi, poza sytuacją zwrotów (np. od kontrahentów, ZUS lub US). W przypadku braku środków, płatności mogą być realizowane z rachunku podstawowego, a następnie refundowane z rachunku Grantu, z zachowaniem właściwego opisu przelewu. 
  • Należy zwrócić uwagę na obowiązek stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP), czyli split payment. Zaleca się stosowanie MPP do realizacji wszystkich płatności w ramach Przedsięwzięcia. 

Konto można zamknąć kiedy spełnione są przesłanki:
  • Formalne rozliczenie projektu przez instytucję;
  • Uregulowanie ewentualnych zwrotów/odsetek;
  • Brak otwartej kontroli lub czynności sprawdzających.
Ważne, aby Grantobiorca zadbał, by mieć pełną dokumentację dotyczącą konta zarchiwizowaną, np. pełny wyciąg, potwierdzenie salda.

To zależy od tego, co jest efektem robót budowlanych.Zasada ogólna (najważniejsza)
  • OT dołącza się wtedy, gdy w wyniku robót budowlanych powstaje lub zwiększa się środek trwały;
  • nie dołącza się OT „za same roboty”, tylko za efekt majątkowy robót.
Kiedy OT JEST wymagane (najczęstsze przypadki)
  • roboty powodują powstanie nowego środka trwałego np.: budowa nowego obiektu, rozbudowa, nadbudowa, wydzielenie nowego pomieszczenia spełniającego definicję ŚT. OT obowiązkowo (przyjęcie do użytkowania);
  • roboty zwiększają wartość istniejącego środka trwałego, czyli: ulepszenie, modernizacja, przebudowa, adaptacja i zwiększają wartość początkową ŚT zgodnie z ustawą o rachunkowości. OT (lub dokument zwiększenia wartości ŚT) jest wymagany.
Kiedy OT NIE jest wymagane
  • roboty mają charakter remontowy, czyli: odtworzeniowy, bez zmiany funkcji, bez zwiększenia wartości użytkowej i są: księgowane bezpośrednio w koszty, nie zwiększają wartości ŚT. OT nie jest wymagane, ale musi to jasno wynikać z ewidencji księgowej i opisu projektu;
  • roboty są w toku (ŚT w budowie), jeśli: roboty nie są zakończone, obiekt nie został przyjęty do użytkowania, OT jeszcze nie ma — wtedy: pokazuje się księgowania na ŚT w budowie. OT będzie wymagane przy końcowym rozliczeniu.
Jak patrzą na to kontrolerzy – w projektach takich jak FEnIKS kontroler sprawdza: czy wydatek jest inwestycyjny, czy powstał konkretny składnik majątku, czy został wprowadzony do ewidencji ŚT. Jeśli tak → brak OT = wezwanie do uzupełnienia albo korekta.

  • ewidencja Środków Trwałych (wydruk / PDF);
  • protokół przyjęcia do użytkowania (wewnętrzny);
  • faktury za roboty;
  • opis księgowy powiązany z projektem.
„W przypadku beneficjentów prowadzących KPiR – dokument potwierdzający przyjęcie środka trwałego do użytkowania oraz wpis do ewidencji środków trwałych (dokument równoważny OT).”

W takim przypadku powinien istnieć dokument łączący fakturę z wnioskiem/umową o powierzenie grantu, tj. oświadczenie, że pozycja na FV jest zgodna z zakresem wskazanym we wniosku o powierzenie grantu/umowie.

Grantobiorcy nieprowadzący pełnej księgowości mogą spełnić wymóg prowadzenia wyodrębnionej ewidencji projektu poprzez comiesięczne sporządzanie zestawienia poniesionych wydatków w formie arkusza kalkulacyjnego (Excel). Zestawienie to przygotowuje się na koniec każdego miesiąca, a jego wzór określono w Załączniku nr 3 do Zaleceń.W sprawozdaniu okresowym Grantobiorca musi wykazać wszystkie dokonane wydatki wraz ze skanami dokumentów potwierdzających ich poniesienie, tj.:
  • dowód księgowy (zgodny z przepisami krajowymi i unijnymi),
  • dowód zapłaty (np. potwierdzenie przelewu bankowego),
  • wyciąg z ewidencji ksiąg rachunkowych potwierdzający ujęcie wydatku.
W przypadku Grantobiorców nieprowadzących pełnej księgowości, za taki „wyciąg z ewidencji ksiąg rachunkowych” uznaje się PKPiR (Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów).


















Kontakt: 
Narodowy Fundusz Zdrowia – Centrala
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa





adres skrytki ePUAP:
NFZ-Centrala/GrantyPOZ





adres skrzynki e-doręczeń NFZ:
AE:PL-98754-99859-GJBJA-29 









Ważne linki:





Narodowy Fundusz Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia 
Program FEnIKS 













Ikonka linkedin









Ikonka facebook









Ikonka youtube









Ikonka X




















Deklaracja dostępności





Ochrona danych osobowych





Polityka prywatności i cookies





Mapa strony